一、基本職能及主要工作

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔?？漆t(yī)院，下設11個臨床科室、13個管理科室、5個門診部和1個口腔醫(yī)學研究中心，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學會口腔專科護士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進的牙科診療設備，現已成為云南省集教學、醫(yī)療、科研、口腔預防為一體的非盈利省級口腔?？漆t(yī)院。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：部分供給單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制107人。在職實有88人，其中：財政差額補助88人。

年末在職職工（含編外）497人，因業(yè)務發(fā)展，較上年增加40人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入22657.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款764.72萬元，事業(yè)收入21339.99萬元，其他收入494萬元。

與上年對比，部門財務總收入預算增長6.24%，其中：一般公共預算財政撥款增長10.76%，事業(yè)收入增長4.01%。主要原因是預期2021年門診業(yè)務量略微增長，相關人員經費及日常支出預期增長。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入764.72萬元，其中：本年收入764.72萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款764.72萬元（本級財力764.72萬元）。

與上年對比一般公共預算財政撥款增長10.76%，主要原因是預期2021年門診業(yè)務量增長，相關人員經費及日常支出預期增長。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 22657.85萬元。財政撥款安排支出 764.72萬元，其中：基本支出634.72萬元，與上年對比增長19.67%；項目支出130萬元，與上年對比增長23.08%，主要原因是項目支出預算的編制采用零基預算編制方法，故2021年的項目支出預算是根據當年項目具體開展情況以及相關績效目標進行編制。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休1.30萬元，主要用于慰問退休人員，組織開展學習活動等事項。

   衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院763.42萬元，主要用于在編在職人員經費及項目經費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出614.02萬元(其中：基本支出614.02萬元)。

商品和服務支出66.08萬元(其中：基本支出20.70萬元，項目支出45.38萬元)。

對個人和家庭的補助78萬元(其中：項目支出78萬元)。

資本性支出6.62萬元(其中：項目支出6.62萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10項，政府采購預算總額4787.47萬元，其中：政府采購貨物預算2629.15萬元、政府采購服務預算941萬元、政府采購工程預算1217.32萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2021年一般公共預算財政撥款中無“三公”經費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

總體目標：擬通過項目實施，提升醫(yī)院醫(yī)療、感控、護理、科研、教學、管理總體水平，進一步改善醫(yī)療環(huán)境，滿足人民群眾日益增長的口腔醫(yī)療服務需求。同時以提升服務能力為核心，延伸和優(yōu)化云南口腔醫(yī)療行業(yè)服務質量。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：部門財務收支預算總表.xlsx